Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7949 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 PACOTE PALITO CHURRASCO GR, 4 un COLA GLITTER, 1 un FITA CREPE 18X50, 6 un COLA GLITTER35GR, 2 PACOTE GLITER, 1 un FITA CREPE 38X50, 25 mt PAPEL PARDO, 10 mt TNT CORES DIVERSAS, 2 PACOTE FOLHA 60K p/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
422,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 PACOTE PALITO CHURRASCO GR, 4 un COLA GLITTER, 1 un FITA CREPE 18X50, 6 un COLA GLITTER35GR, 2 PACOTE GLITER, 1 un FITA CREPE 38X50, 25 mt PAPEL PARDO, 10 mt TNT CORES DIVERSAS, 2 PACOTE FOLHA 60K p/ SEC. TURISMO. |
422,80 |
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| 16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44386661; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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422,80 |
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| 23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7949/2022
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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422,80 |
| TOTAL |
422,80 |
422,80 |
422,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
