SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 un PORCA ROSCA GROSSA 12MM, 4 un PORCA DUPLA 3/4, 1 un PINO DE CENTRO 12X12 MM CABEC-, 1 un MOLA MESTRE TRASEIRA VW, 2 un GRAMPO DE MOLA VW, 1 un CALCO GUIA GRAMPO VW p/ ONIBUS ISX7779.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
Valor Empenhado referente a: 1 un PORCA ROSCA GROSSA 12MM, 4 un PORCA DUPLA 3/4, 1 un PINO DE CENTRO 12X12 MM CABEC-, 1 un MOLA MESTRE TRASEIRA VW, 2 un GRAMPO DE MOLA VW, 1 un CALCO GUIA GRAMPO VW p/ ONIBUS ISX7779.
1.200,00
15/12/2022
Conforme DANFE Nº 001/4141; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.200,00
22/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7951/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
