Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7972 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 lata DECORA MATTE FOSCO BRANCO 18L CORAL , 1 UN MASSA CORRIDA BRANCA 1,5KG CORAL P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
442,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 lata DECORA MATTE FOSCO BRANCO 18L CORAL , 1 UN MASSA CORRIDA BRANCA 1,5KG CORAL P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
442,70 |
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21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44469476; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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442,70 |
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27/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7972/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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442,70 |
TOTAL |
442,70 |
442,70 |
442,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.