Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7973 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.000 UN PANFLETOS 6º THERMAS CLASSIC CAR, TAM 15,0 X 21,0 CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE 115G P/SEC. TURISMO. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1.000 UN PANFLETOS 6º THERMAS CLASSIC CAR, TAM 15,0 X 21,0 CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE 115G P/SEC. TURISMO. |
680,00 |
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| 15/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5487; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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680,00 |
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| 22/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7973/2022
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
