Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.420 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5334/2022), NO PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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6.361,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.420 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5334/2022), NO PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
6.361,60
15/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/71; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
6.361,60
22/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7978/2022
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
6.361,60
TOTAL
6.361,60
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
