Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.056 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5340/2022), NO PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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3.938,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.056 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5340/2022), NO PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
3.938,88
15/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/60; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.938,88
22/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7984/2022
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
3.938,88
TOTAL
3.938,88
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
