Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE CONEXÃO P/ EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO DE TERMINAL DO SINE NO MES DE DEZEMBRO/2021, CFE CONTRATO DRC 463/2020- AB. |
0,00 |
127,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE CONEXÃO P/ EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO DE TERMINAL DO SINE NO MES DE DEZEMBRO/2021, CFE CONTRATO DRC 463/2020- AB. |
127,43 |
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| 11/01/2022 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 407606; |
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127,43 |
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| 17/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2022
PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS - 1773 |
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127,43 |
| TOTAL |
127,43 |
127,43 |
127,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
