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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANE MARIA KUREK

Dados do Empenho

Número do empenho:	8030	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 15/12/2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE ENDEMIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 131819.	0,00	76,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 15/12/2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE ENDEMIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 131819.	76,00
16/12/2022	Conforme Adiantamento Nº 131819; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		76,00
23/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8030/2022 JULIANE MARIA KUREK - 10319			76,00
TOTAL		76,00	76,00	76,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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