SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEI CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE 01/12 A 15/12 E SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEI CASA DA CRIANÇA NO PERIODO DE 01/12 A 15/12.
0,00
1.963,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEI CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE 01/12 A 15/12 E SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEI CASA DA CRIANÇA NO PERIODO DE 01/12 A 15/12.
1.963,00
22/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/1463; e/1462; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.963,00
28/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8035/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412
1.963,00
TOTAL
1.963,00
1.963,00
1.963,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
