Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODRIGO CARLOS SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8041 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 3 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, 1 CERTIDÃO 4 PAGINAS, 2 CERTIDÃO 5 PAGINAS, 1 SELOS p/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. |
0,00 |
169,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 3 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, 1 CERTIDÃO 4 PAGINAS, 2 CERTIDÃO 5 PAGINAS, 1 SELOS p/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. |
169,10 |
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| 22/12/2022 |
Conforme Recibo Nº 017301; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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169,10 |
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| 28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2022
RODRIGO CARLOS SCHNEIDER - 4172 |
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169,10 |
| TOTAL |
169,10 |
169,10 |
169,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
