Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8047 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA SALA DO GABINETE E HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA SALA DO GABINETE E HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO. |
280,00 |
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| 21/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/803; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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280,00 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8047/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
