Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8070 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN CHAVE BOIA NIVEL P/ POÇO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DA LINHA RONCADOR. |
0,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CHAVE BOIA NIVEL P/ POÇO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DA LINHA RONCADOR. |
87,00 |
|
|
| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44470881; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO |
|
87,00 |
|
| 27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8070/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
87,00 |
| TOTAL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
