SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DO CARONA DO VEICULO ECOSPORT ISN 1205, C/ TROCA VIDRO LATERAL ESQUERDO, DANIFICADO POR PEDRA QUE SALTOU NO MOMENTO DE CORTE DE GRAMA DOS CANTEIROS DA CIDADE, CONF. OCORRENCIA POLICIAL Nº 941/2022/151629.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DO CARONA DO VEICULO ECOSPORT ISN 1205, C/ TROCA VIDRO LATERAL ESQUERDO, DANIFICADO POR PEDRA QUE SALTOU NO MOMENTO DE CORTE DE GRAMA DOS CANTEIROS DA CIDADE, CONF. OCORRENCIA POLICIAL Nº 941/2022/151629.
280,00
26/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/550; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
280,00
28/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8092/2022
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
