SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 VIDRO LAT. ESQUERDO, 1 SILICONE, 4 GRAMPOS PORTA, CONSERTO DA PORTA DO CARONA DO VEICULO ECOSPORT ISN 1205, DANIFICADO POR PEDRA QUE SALTOU NO MOMENTO DE CORTE DE GRAMA DOS CANTEIROS DA CIDADE, CONF. OCORRENCIA POLICIAL Nº941/2022/151629.
0,00
530,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
Valor Empenhado referente a: 1 VIDRO LAT. ESQUERDO, 1 SILICONE, 4 GRAMPOS PORTA, CONSERTO DA PORTA DO CARONA DO VEICULO ECOSPORT ISN 1205, DANIFICADO POR PEDRA QUE SALTOU NO MOMENTO DE CORTE DE GRAMA DOS CANTEIROS DA CIDADE, CONF. OCORRENCIA POLICIAL Nº941/2022/151629.
530,60
26/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/44535191; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
530,60
28/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8093/2022
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
530,60
TOTAL
530,60
530,60
530,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
