Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
810 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN TIMER P/ MAQUINA DE LAVAR, 1 UN CAPACITOR 15 UF P/MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG DA UBS. |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TIMER P/ MAQUINA DE LAVAR, 1 UN CAPACITOR 15 UF P/MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG DA UBS. |
175,00 |
|
|
| 10/03/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 890/39399162; |
|
175,00 |
|
| 15/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2022
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
|
|
175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
