SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 un TINTA SPRAY VERNIZ BRILHANTE TINSUL , 1 un TINTA SPRAY DOURADO CHEMICOLOR , 5 un BRACADEIRA RS FIM 25MMX38MM 1X1.1/2, 1 un BROCA MD IRW 120X080MM AS UN p/SEC. TURISMO.
0,00
87,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
Valor Empenhado referente a: 2 un TINTA SPRAY VERNIZ BRILHANTE TINSUL , 1 un TINTA SPRAY DOURADO CHEMICOLOR , 5 un BRACADEIRA RS FIM 25MMX38MM 1X1.1/2, 1 un BROCA MD IRW 120X080MM AS UN p/SEC. TURISMO.
87,40
27/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/044567087; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
87,40
29/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8107/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
87,40
TOTAL
87,40
87,40
87,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
