Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
8110
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, NRO 3350, CODIGO 3082445802, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022.
0,00
786,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, NRO 3350, CODIGO 3082445802, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022.
786,95
21/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/23106611; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
786,95
28/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8110/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
777,51
28/12/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8110/2022
9,44
TOTAL
786,95
786,95
786,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
