Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8124 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN REPARO CONCHA TRASEIRA 4-CX, 1 UN RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA 3-C/4-CX P/ RETRO 06. |
0,00 |
1.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN REPARO CONCHA TRASEIRA 4-CX, 1 UN RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA 3-C/4-CX P/ RETRO 06. |
1.370,00 |
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| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/27876; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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1.370,00 |
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| 28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8124/2022
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 14105 |
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1.353,56 |
| 28/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8124/2022 |
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16,44 |
| TOTAL |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/12/2022 |
16,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,44 |
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