Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8162 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 08-02, da Competência: Dezembro de 2022. |
0,00 |
412,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 08-02, da Competência: Dezembro de 2022. |
412,19 |
|
|
| 22/12/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG DEZEMBRO DE 2022. |
|
412,19 |
|
| 04/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8162/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
412,19 |
| TOTAL |
412,19 |
412,19 |
412,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
