Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8264
Data de lançamento:
22/12/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 50 cx LAPIS DE COR C/12 UN , 50 cx GIZ DE CERA C/12 UN, 50 un TINTA GUACHE 250 ML, 50 un TINTA GUACHE CX/12 POTES DE 15 ML, 50 cx MASSA DE MODELAR C/12 UN- RECURSO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS- 2022/2023.
0,00
3.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
Valor Empenhado referente a: 50 cx LAPIS DE COR C/12 UN , 50 cx GIZ DE CERA C/12 UN, 50 un TINTA GUACHE 250 ML, 50 un TINTA GUACHE CX/12 POTES DE 15 ML, 50 cx MASSA DE MODELAR C/12 UN- RECURSO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS- 2022/2023.
3.280,00
23/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/44521409; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.280,00
28/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8264/2022
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
3.280,00
TOTAL
3.280,00
3.280,00
3.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
