Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8265 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50 UN DESINFETANTE 2 LT, 50 UN SAPOLIO 250 ML, 200 UN ESPONJA DE LOUÇA, 20 CX ALCOOL 92,8 º CX C/12 LT, RECURSO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS- 2022/2023. |
0,00 |
4.043,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 50 UN DESINFETANTE 2 LT, 50 UN SAPOLIO 250 ML, 200 UN ESPONJA DE LOUÇA, 20 CX ALCOOL 92,8 º CX C/12 LT, RECURSO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS- 2022/2023. |
4.043,60 |
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| 23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/897; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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4.043,60 |
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| 28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2022
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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4.043,60 |
| TOTAL |
4.043,60 |
4.043,60 |
4.043,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
