Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8274 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5475/2022, P/ MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022, CONTRATO Nº 113/2022. |
0,00 |
2.103,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5475/2022, P/ MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022, CONTRATO Nº 113/2022. |
2.103,50 |
|
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| 26/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/988; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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2.103,50 |
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| 28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2022
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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2.103,50 |
| TOTAL |
2.103,50 |
2.103,50 |
2.103,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
