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Exercício: 2022
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8280	Data de lançamento:	23/12/2022
Tipo de empenho:	APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 CADEIRA PARA ACOMODAÇÃO PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CFE. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5480/2022, RECURSOS PORTARIA SES Nº 395/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022, CONTRATO Nº 157/2022.	0,00	22.917,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2022	Valor Empenhado referente a: 1 CADEIRA PARA ACOMODAÇÃO PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CFE. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5480/2022, RECURSOS PORTARIA SES Nº 395/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022, CONTRATO Nº 157/2022.	22.917,00
28/02/2023	Conforme DANFE Nº 890/45496743; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		22.917,00
07/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2022 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 16000			22.917,00
TOTAL		22.917,00	22.917,00	22.917,00
SALDO A PAGAR				0,00