Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8281 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 UN AQUACEL AG+ EXTRA 20X30 CX C/5, 1 UN PIELSANA POLIHEXANIDA 350 ML SOLUÇÃO AQUOSA P/ CURATIVOS - SEC. SAUDE. |
0,00 |
1.275,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN AQUACEL AG+ EXTRA 20X30 CX C/5, 1 UN PIELSANA POLIHEXANIDA 350 ML SOLUÇÃO AQUOSA P/ CURATIVOS - SEC. SAUDE. |
1.275,50 |
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| 23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/736; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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1.275,50 |
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| 28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8281/2022
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 16007 |
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1.275,50 |
| TOTAL |
1.275,50 |
1.275,50 |
1.275,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
