Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8295 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 14.9-24 P/RETRO 05, 2 UN CAMARA 1000-20 P/ IVM 2711, 2 UN PROTETOR PNEU P/ IVM 2711, 1 UN PROTETOR PNEU P/ IZU 4H79, 1 UN CAMARA 900-20 P/ AHI 2386, 1 PROTETOR PNEU P/ AHI 2386 E 1 CAMARA P/ MOTONIVELADORA 01. SEC. OBRAS. |
0,00 |
2.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 14.9-24 P/RETRO 05, 2 UN CAMARA 1000-20 P/ IVM 2711, 2 UN PROTETOR PNEU P/ IVM 2711, 1 UN PROTETOR PNEU P/ IZU 4H79, 1 UN CAMARA 900-20 P/ AHI 2386, 1 PROTETOR PNEU P/ AHI 2386 E 1 CAMARA P/ MOTONIVELADORA 01. SEC. OBRAS. |
2.660,00 |
|
|
| 27/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44549593; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
|
2.660,00 |
|
| 29/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8295/2022
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
|
|
2.660,00 |
| TOTAL |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
