SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN POSTE 200DAN, COM DUAS CAIXAS PARA MEDIDORES, UMA C8 COM CABO 16 MM, CONDISJUNTOR DE 63A, E UMA C9 COM CABO 25 MM, DISJUNTOR DE 80A,RECURSO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS- 2022/2023 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN POSTE 200DAN, COM DUAS CAIXAS PARA MEDIDORES, UMA C8 COM CABO 16 MM, CONDISJUNTOR DE 63A, E UMA C9 COM CABO 25 MM, DISJUNTOR DE 80A,RECURSO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS- 2022/2023 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
5.000,00
27/12/2022
Conforme DANFE Nº 001/119; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
5.000,00
29/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8305/2022
PEDRO JOSE BRONDANI - 15125
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
