Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 239,2 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5512/2022), NO PERÍODO DE 01/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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1.040,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 239,2 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5512/2022), NO PERÍODO DE 01/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
1.040,54
26/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/201; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.040,54
29/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8306/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
1.040,54
TOTAL
1.040,54
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
