Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8324 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EDIFICIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PORTA NOVA DE VIDRO TEMPERADO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2022, CONTRATO Nº 94/2022. |
0,00 |
4.543,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 PORTA NOVA DE VIDRO TEMPERADO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2022, CONTRATO Nº 94/2022. |
4.543,68 |
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| 03/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45602739; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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4.543,68 |
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| 13/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8324/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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4.543,68 |
| TOTAL |
4.543,68 |
4.543,68 |
4.543,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
