Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8340 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
192,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
192,99 |
|
|
| 27/12/2022 |
Sec. adm. Adriana Potrick Dez/22 |
|
192,99 |
|
| 16/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 |
|
|
192,99 |
| TOTAL |
192,99 |
192,99 |
192,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
