| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 8358 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 260,04 LTS DIESEL S10 P/ JAO3F82, 241,93 LTS DIESEL P/ ISU2354, 270,01 LTS DIESEL S10 P/ IVZ 0024, 286,46 LTS DIESEL S10 P/ IUC6285, 352,01 LTS DIESEL P/ ISX7779, 93,57LTS DIESEL P/ ISV6525, 32LTS DIESEL P/ IPP8251 E 193,72LTS DIESEL S10 P/IUB3303. | 0,00 | 10.598,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | Valor Empenhado referente a: 260,04 LTS DIESEL S10 P/ JAO3F82, 241,93 LTS DIESEL P/ ISU2354, 270,01 LTS DIESEL S10 P/ IVZ 0024, 286,46 LTS DIESEL S10 P/ IUC6285, 352,01 LTS DIESEL P/ ISX7779, 93,57LTS DIESEL P/ ISV6525, 32LTS DIESEL P/ IPP8251 E 193,72LTS DIESEL S10 P/IUB3303. | 10.598,31 | ||
| 30/12/2022 | Conforme DANFE Nº 002/35613; 002/35110; 002/35219; 002/35101; 002/35342; 002/35188; 002/35318; 002/35159; 001/92036; 002/35419; 002/35044; 002/35040; 003/8180; 002/35120; 002/35423; 002/35260; 002/35084; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA | 10.598,31 | ||
| 09/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8358/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 | 10.598,31 | ||
| TOTAL | 10.598,31 | 10.598,31 | 10.598,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
