| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 8359 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: GASOLINA: (133,92 LTS. P/ IWE 7016; 39,95 LTS P/ IWE 7004 E 232,84 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(500 LTS P/ IZO 1H25; 689,71 LTS. P/ IZU 4H79; 929,11 LTS. P/ IVM 2711, 792,08 LTS P/ RVF6182); DIESEL:(100 LTS P/AHI2386, 131LTS P/ INT1964, 774LTS P/ IVM 2711). | 0,00 | 21.233,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | Valor Empenhado referente a: GASOLINA: (133,92 LTS. P/ IWE 7016; 39,95 LTS P/ IWE 7004 E 232,84 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(500 LTS P/ IZO 1H25; 689,71 LTS. P/ IZU 4H79; 929,11 LTS. P/ IVM 2711, 792,08 LTS P/ RVF6182); DIESEL:(100 LTS P/AHI2386, 131LTS P/ INT1964, 774LTS P/ IVM 2711). | 21.233,17 | ||
| 30/12/2022 | Conforme DANFE Nº 002/35580; 002/35309; 001/92086; 002/35704; 002/35426; 003/8172; 001/92057; 001/92188; 002/35415; 001/92224; 001/92166; 002/35213; 002/35038; 001/92242; 001/92223; 002/35433; 002/35338; 002/35143; 002/35214; 001/92250; 003/8266; 002/35355; 001/92088; 002/35715; 002/35553; 002/35371; 002/35112; 002/35246; 002/35712; 002/35776; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI | 21.233,17 | ||
| 09/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 | 21.233,17 | ||
| TOTAL | 21.233,17 | 21.233,17 | 21.233,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
