| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 8367 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(117,66 LTS P/IYU 5J48, 389,13LTS P/ JAO 2E82, 705,38LTS P/ JBJ 1I34 E 191,03LTS SPIN IVT6757). DIESEL S10: (894,66LTS P/JAG 6AO8, 452,17LTS P/IZG 1C52, 322,27LTS P/IYZ 8F19 E 281,50LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 0,00 | 18.881,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(117,66 LTS P/IYU 5J48, 389,13LTS P/ JAO 2E82, 705,38LTS P/ JBJ 1I34 E 191,03LTS SPIN IVT6757). DIESEL S10: (894,66LTS P/JAG 6AO8, 452,17LTS P/IZG 1C52, 322,27LTS P/IYZ 8F19 E 281,50LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 18.881,65 | ||
| 30/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/92182; 002/35192; 1/34544; 001/92020; 002/35655; 003/8259; 002/35532; 002/35604; 002/35631; 1/35191; 003/8205; 003/8173; 001/92154; 003/8140; 002/35223; 003/8120; 003/8100; 002/35127; 001/92044; 002/35021; 003/8255; 002/35625; 002/35427; 002/35407; 002/35324; 003/8143; 001/92121; 003/8081; 001/54960; 001/92240; 002/35520; 003/8263; 002/35615; 003/8229; 002/35465; 002/35413; 001/64796; 1/34864; 001/64772; 1/34579; 002/35262; 002/35202; 002/35163; 002/35135; 004/26; 11/983; 001/92063; 001/64520; 002/35438; 001/92150; 002/35667; 005/19855; 002/35241; 002/35221; 002/35062; 002/35010; 001/92080; 002/35508; 001/92151; 002/35248; 002/35656; 002/35510; 002/35386; 002/35374; 002/35304; 002/35233; 002/35160; 003/8085; 001/92081; 001/92037; 002/35020; 003/8303; 002/35756; 002/35754; 001/92276; 001/92269; 001/92263; 001/92260; 002/35728; 002/35736; 001/92266; 003/8287; 003/8290; 003/8291; | 18.881,65 | ||
| 09/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8367/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 | 18.881,65 | ||
| TOTAL | 18.881,65 | 18.881,65 | 18.881,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
