Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8377 |
Data de lançamento: |
30/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, NRO 65, CODIGO 3082445718, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. |
0,00 |
32.842,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, NRO 65, CODIGO 3082445718, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. |
32.842,37 |
|
|
| 30/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/24953820; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
|
32.842,37 |
|
| 02/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8377/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849 |
|
|
32.448,26 |
| 02/02/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8377/2022 |
|
|
394,11 |
| TOTAL |
32.842,37 |
32.842,37 |
32.842,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/02/2023 |
394,11 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
394,11 |
|
|
