Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 meses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017. |
6.000,00 |
|
|
27/01/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme Nota Fiscal Nº 1/067225; |
|
74,90 |
|
03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. JANEIRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
74,90 |
25/02/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme Nota Fiscal Nº 1/69636; |
|
500,00 |
|
07/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
28/03/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme Nota Fiscal Nº 1/71102; |
|
500,00 |
|
04/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. MARÇO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/72255; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 04/22 |
|
500,00 |
|
05/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. MAIO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
30/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/73103; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 05/22 |
|
500,00 |
|
07/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. maio
/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
30/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/76457; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 06/22 |
|
500,00 |
|
11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. Junho/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
13/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/67232; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO JANEIRO/2022 |
|
500,00 |
|
13/07/2022 |
REF. PAGTO VALOR INCORRETO EM 03.02.2022. |
|
|
-74,90 |
13/07/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INVERTIDA ENTRE OS EMPENHOS 84 E 85/2022. |
|
-74,90 |
|
21/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. JANEIRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
27/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/78039; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 07/22 |
|
500,00 |
|
03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. JULHO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
31/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/80008; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
500,00 |
|
08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. SETEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
29/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/80097; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
500,00 |
|
05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. SET/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/81869; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
500,00 |
|
09/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. OUTUBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85338; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
500,00 |
|
08/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85421; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
500,00 |
|
26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.