Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLEITON FACCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
841 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA EXPANSÃO, 1 UN CARGA DE GÁS P/AMBULANCIA IYU 5948. |
0,00 |
730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA EXPANSÃO, 1 UN CARGA DE GÁS P/AMBULANCIA IYU 5948. |
730,00 |
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| 11/02/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde - Conforme DANFE Nº 890/38953475; |
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730,00 |
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| 22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 841/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
730,00 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
