Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 585/2022, P/ CONSERTO DO VEICULO ONIBUS IPP 8251, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022, CONTRATO Nº 17/2022.
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6.013,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 585/2022, P/ CONSERTO DO VEICULO ONIBUS IPP 8251, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022, CONTRATO Nº 17/2022.
6.013,13
03/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/3590;
6.013,13
10/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 845/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
6.013,13
TOTAL
6.013,13
6.013,13
6.013,13
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
