Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 583/2022, P/ CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ISX 7779, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022, CONTRATO Nº 17/2022.
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9.123,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 583/2022, P/ CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ISX 7779, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022, CONTRATO Nº 17/2022.
9.123,70
21/02/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 001/03566;
9.123,70
24/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 846/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
9.123,70
TOTAL
9.123,70
9.123,70
9.123,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
