Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 581/2022, P/ CONSERTO DO VEICULO ONIBUS IUC 6285, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022, CONTRATO Nº 17/2022.
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8.507,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 581/2022, P/ CONSERTO DO VEICULO ONIBUS IUC 6285, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022, CONTRATO Nº 17/2022.
8.507,90
23/02/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 001/3568;
8.507,90
04/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
8.507,90
TOTAL
8.507,90
8.507,90
8.507,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
