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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	848	Data de lançamento:	10/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 579/2022, P/ CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ISV 6525, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022, CONTRATO Nº 17/2022.	0,00	7.971,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 579/2022, P/ CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ISV 6525, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022, CONTRATO Nº 17/2022.	7.971,30
24/02/2022	MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 001/3571;		7.971,30
04/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 848/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944			7.971,30
TOTAL		7.971,30	7.971,30	7.971,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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