Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	870	Data de lançamento:	10/02/2022
Tipo de empenho:	MOBILIARIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN AEREO TER/AR MEDINDO 1,20 X 0,47 MT 3 PORTAS MOVEIS SUL ATLAS, 1 UN BALCÃO C/CUBA CONJUNTO MONACO RETO RORATO MEDINDO 79,5 CM C/3 PÇS P/SALA DA NOVA DENTISTA.	0,00	1.281,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN AEREO TER/AR MEDINDO 1,20 X 0,47 MT 3 PORTAS MOVEIS SUL ATLAS, 1 UN BALCÃO C/CUBA CONJUNTO MONACO RETO RORATO MEDINDO 79,5 CM C/3 PÇS P/SALA DA NOVA DENTISTA.	1.281,00
11/02/2022	EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde - Conforme DANFE Nº 1/64122;		1.281,00
23/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2022 LOJAS BECKER LTDA - 9444			1.281,00
TOTAL		1.281,00	1.281,00	1.281,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®