Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
893
Data de lançamento:
11/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROLAMENTO MUNHAO CUBO RODA DIANTEIRA, 1 UN RETENTOR CARCAÇA SEMI EIXO DIANTEIRO, 1 UN RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA, 1 UN RETENTOR MUNHAO RODA DIANTEIRA, 1 UN RETENTOR SEMI EIXO DIANTEIRO P/RETRO Nº 06.
0,00
710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROLAMENTO MUNHAO CUBO RODA DIANTEIRA, 1 UN RETENTOR CARCAÇA SEMI EIXO DIANTEIRO, 1 UN RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA, 1 UN RETENTOR MUNHAO RODA DIANTEIRA, 1 UN RETENTOR SEMI EIXO DIANTEIRO P/RETRO Nº 06.
710,00
11/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras - Conforme DANFE Nº 1/23559;
710,00
10/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2022
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 14105
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
