Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps; PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017. |
6.000,00 |
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| 27/01/2022 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 1/067223; |
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500,00 |
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| 03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. JANEIRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 25/02/2022 |
FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme Nota Fiscal Nº 1/69627; |
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500,00 |
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| 07/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 28/03/2022 |
FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme Nota Fiscal Nº 1/71094; |
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500,00 |
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| 04/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. MARÇO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/72248; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 04/22 |
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500,00 |
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| 09/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. ABRIL/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 30/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/73094; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 05/22 |
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500,00 |
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| 07/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. maio
/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 30/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/76450; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 06/22 |
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500,00 |
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| 11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. Junho/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 27/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/78028; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 07/22 |
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500,00 |
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| 03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. JULHO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 31/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/79999; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI |
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500,00 |
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| 08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. SETEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 28/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/80088; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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500,00 |
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| 05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. OUTUBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/81874; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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500,00 |
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| 09/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. OUTUBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85327; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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500,00 |
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| 08/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85414; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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500,00 |
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| 26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
