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Exercício: 2022
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	11/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 meses de acesso para SINE: Plano mensal de 5Mb; PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2022	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 meses de acesso para SINE: Plano mensal de 5Mb; PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017.	1.350,00
27/01/2022	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 1/067235;		112,50
03/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/02/2022	FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme Nota Fiscal Nº 1/69639;		112,50
07/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/03/2022	FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme Nota Fiscal Nº 1/71100;		112,50
04/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. MARÇO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
29/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/72258; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 04/22		112,50
09/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. ABRIL/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
30/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/73106; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 05/22		112,50
07/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. maio/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
30/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/76456; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 06/22		112,50
11/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. Junho/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
27/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/78034; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 07/22		112,50
03/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. JULHO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
31/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/80010; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI		112,50
08/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. SETEMBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
29/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/80100; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		112,50
05/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. SET/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
03/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/81872; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		112,50
09/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. OUTUBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/85336; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		112,50
08/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
14/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/85412; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		112,50
26/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00