SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 KG PREGO 18X30, 2 UN UNIÃO SOLD 50 MM, 1 SC ARGAMASSA AC3 VITA FORTE, 3 KIT SOS SECAGEM RAPIDA 100 G, 1 UN LUVA SOLD 50 MM, 1 UN LIXA 600-150DAGUA P/PISCINA DA POMONA BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
209,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
Valor Empenhado referente a: 1 KG PREGO 18X30, 2 UN UNIÃO SOLD 50 MM, 1 SC ARGAMASSA AC3 VITA FORTE, 3 KIT SOS SECAGEM RAPIDA 100 G, 1 UN LUVA SOLD 50 MM, 1 UN LIXA 600-150DAGUA P/PISCINA DA POMONA BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
209,87
18/02/2022
DIOGO AMADO DA COSTA - Sec. do Turismo -Conforme DANFE Nº 890/039094548;
209,87
24/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
209,87
TOTAL
209,87
209,87
209,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
