Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
935
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSE - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 285A P/IMPRESSORA HP 1102 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 283A P/IMPRESSORA HP 125A DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA PAEFI.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 285A P/IMPRESSORA HP 1102 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 283A P/IMPRESSORA HP 125A DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA PAEFI.
110,00
22/02/2022
ROSELEI VANDERLÉIA GHENO - Sec. da Assistência Social -Conforme DANFE Nº 1/2937;
110,00
03/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2022
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
