SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN EMENDA 2", 1 UN TORNEIRA JARDIM C/ BICO, 2 UN JOELHO 25MM SOLD, 1 UN ADESIVO P/ TUBO PVC 17GR, 2 UN LUVA SOLD 25MM, 30 UN REBITE, 4 UN FECHADURA EXTERNA P/ CEMITERIO MUNICIPAL.
0,00
353,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN EMENDA 2", 1 UN TORNEIRA JARDIM C/ BICO, 2 UN JOELHO 25MM SOLD, 1 UN ADESIVO P/ TUBO PVC 17GR, 2 UN LUVA SOLD 25MM, 30 UN REBITE, 4 UN FECHADURA EXTERNA P/ CEMITERIO MUNICIPAL.
353,00
16/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras - Conforme DANFE Nº 1/18395;
353,00
23/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 940/2022
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
353,00
TOTAL
353,00
353,00
353,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
