SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RETIRAR VAZAMENTO DE AR, SOLDAR ARRUELAS DE AÇO NO ASSOALHO P/FIXAR CAIXA DE AGUA, EMENDAR MANGUEIRA DE AGUA E REBITAR TAMPA DE CAIXA DE AGUA E SOLDAR TRAVESSA DA CAÇAMBA P/MERCEDES IVM 2711.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RETIRAR VAZAMENTO DE AR, SOLDAR ARRUELAS DE AÇO NO ASSOALHO P/FIXAR CAIXA DE AGUA, EMENDAR MANGUEIRA DE AGUA E REBITAR TAMPA DE CAIXA DE AGUA E SOLDAR TRAVESSA DA CAÇAMBA P/MERCEDES IVM 2711.
430,00
17/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras - Conforme Nota Fiscal Nº E/2022927;
430,00
23/02/2022
Pagamento de Empenho 942/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
