SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 17 UN ABRAÇADEIRA 2", 0,5 KG SOLDA MIG, 5 UN PARAFUSO 8X30, 5 UN PORCA 8, 10 UN ARRUELA 8, 1 KG AÇO, 2 UN PARAFUSO 6X20, 2 UN PORCA 6 P/ MERCEDES IZO 1H25.
0,00
417,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: 17 UN ABRAÇADEIRA 2", 0,5 KG SOLDA MIG, 5 UN PARAFUSO 8X30, 5 UN PORCA 8, 10 UN ARRUELA 8, 1 KG AÇO, 2 UN PARAFUSO 6X20, 2 UN PORCA 6 P/ MERCEDES IZO 1H25.
417,50
17/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras - Conforme DANFE Nº 890/39051853;
417,50
23/02/2022
Pagamento de Empenho 945/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
417,50
TOTAL
417,50
417,50
417,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
