Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
951
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 285A P/IMPRESSORA HP 1102 SETOR DE CONTABILIDADE, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 285A P/IMPRESSORA HP 1102 DO SETOR DE COMPRAS, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 285A P/IMPRESSORA HP 1102 DO SETOR DE TESOURARIA.
0,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 285A P/IMPRESSORA HP 1102 SETOR DE CONTABILIDADE, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 285A P/IMPRESSORA HP 1102 DO SETOR DE COMPRAS, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL COM 285A P/IMPRESSORA HP 1102 DO SETOR DE TESOURARIA.
165,00
22/02/2022
DALCIR TARCISIO CARNETTI - Sec. da Fazenda -Conforme DANFE Nº 1/2939;
165,00
03/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 951/2022
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
