SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 MT CABO AUTOFLEXIVEL 1 KV 1 X 16 MM, 3 UN REATOR VAPOR SODIO 150 W, 3 UN RELE FOTO CELULA 220 VRM 74 P/ ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ENGARRAFAMENTO.
0,00
581,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: 3 MT CABO AUTOFLEXIVEL 1 KV 1 X 16 MM, 3 UN REATOR VAPOR SODIO 150 W, 3 UN RELE FOTO CELULA 220 VRM 74 P/ ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ENGARRAFAMENTO.
581,70
22/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/039100659;
581,70
03/03/2022
Pagamento de Empenho 954/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
581,70
TOTAL
581,70
581,70
581,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
